標      題 西藏自治區體育局關于2020年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作情況的公示
索引號 000014349/2021-00010 文      號
發布機構 自治區政府辦公廳 發布日期 2021-06-22 15:57:11

時間: 2021-06-22 15:57:11 來源: 自治區體育局

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西藏自治區體育局關于2020年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作情況的公示


根據《中共西藏自治區委員會?西藏自治區人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(藏黨發〔2020〕7號)、《西藏自治區人民政府關于印發西藏自治區預算信息公開暫行辦法的通知》(藏政發〔2017〕40號)對預算績效信息公開的相關要求,結合《西藏自治區財政廳關于開展2020年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(藏財監〔2021〕5號)要求,西藏自治區體育局及時組織各地市及局屬單位開展2020年度中央對地方績效自評工作?,F將相關情況公示如下:

一、績效目標分解下達情況

(一)中央下達2020年轉移支付預算和績效目標情況

2020年中央下達自治區體育局轉移支付資金27998.83萬元,其中:中央集中彩票公益金支持地方體育事業專項資金共計243萬元、中央專項彩票公益金支持西藏體育事業項目資金25475.83萬元、大型場館免費低收費開放補助資金630萬元、中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金1650萬元。

(二)省內資金安排、分解下達預算和績效目標情況

西藏自治區財政廳與體育局依據預算績效管理要求,結合實際,及時對各項目績效目標進行細化、量化分解,設定各項目預期目標值,隨同指標文件一同下達至各項目實施單位。

2020年中央轉移支付在區內分配情況為:自治區本級398.63萬元、拉薩市4847萬元、日喀則市5194萬元、山南市2324萬元、林芝市2051萬元、昌都市8109.2萬元、那曲地區2285萬元、阿里地區2790萬元。

二、績效目標完成情況分析

(一)資金投入情況分析

1.項目資金到位情況分析。

2020年中央轉移支付由自治區財政廳聯合自治區體育局下達各實施單位,其中:藏財綜指〔2019〕23號提前下達資金25308.2萬元、藏財預指〔2020〕1號分配資金630萬元、藏財科教指〔2020〕27號167.63萬元、藏財科教指〔2020〕50號分配資金73萬元、藏財科教指〔2020〕54號分配資金170萬元、財教〔2020〕80號分配資金1650萬元。資金已于2020年全部到位。

2.項目資金執行情況分析。

經自治區體育局統計,截止2020年已支出資金13035.07萬元,預算執行率為46.56%。

3.項目資金管理情況分析。

所有項目資金下達至各項目實施單位同級財政部門,由各級財政和體育部門對項目資金的收支實施監管。

(二)總體績效目標完成情況分析

1.全民健身方面。

貫徹落實《全民健身條例》《全民健身計劃(2016-2020年)》《“健康中國2030”規劃綱要》,建立健全全民健身公共服務體系,提升全民健身工作水平。一是推動大型體育場館免費低收費開放。全年為群眾提供健身場地,開展群眾性體育活動,接待全區社會指導員培訓。二是群眾身邊的體育健身設施持續改善。實施建設鄉鎮多功能活動廣場、戶外營地、農民體育健身工程等。三是群眾身邊的體育健身更加豐富。組織開展我區校園足球聯賽、縣域社會足球賽事活動等系列群眾體育活動。

2.競技體育方面。

中央轉移支付為我區競技體育水平不斷提高、競賽成績實現新突破助推助力。2020年資助四川彭山訓練基地建設、為運動隊訓練比賽購置裝備器材一批。

(三)績效指標完成情況分析

1.產出指標完成情況分析。

(1)數量指標。

2020年中央轉移支付建設體育場1座、舉辦國家級社會體育指導員培訓班1次、采購運動員裝備器材1批、舉辦全民健身賽事活動7次以上、超過2000人(次)參加各類賽事活動、超過4個大型體育公共場館向社會免費低收費開放、實施建設鄉鎮多功能活動廣場及行政村農民體育健身工程覆蓋全區全部7個地市、實施建設綜合性體育訓練基地1個。

(2)質量指標。

采購運動員裝備、器材驗收合格率100%,場館附屬公共區域及戶外器材開放率超過80%,賽事和活動任務完成率指標因部分項目正在實施無法確切統計。

(3)時效指標。

各項目按期完成率為46.56%。

(4)成本指標。

2020年中央集中彩票公益金完成值205.78萬元、中央專項彩票公益金完成值11137.29萬元、公共體育場館向社會免費或低收費開放補助資金完成值392萬元、中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金完成值1300萬元。

2.效益指標完成情況分析。

(1)經濟效益。

2020年下達中央轉移支付項目資金27998.83萬元,用于體育事業發展,涉及體育公共基礎建設、體育設備購置、體育賽事活動組織等項目,項目的實施帶動了我區的農牧民就業,促進了體育消費、體育旅游及相關產業發展,對當地的經濟發展做出了貢獻。

(2)社會效益。

各類項目的實施對完善城市公共基礎設施、促進群眾體育健身活動的開展、提升人民群眾身體素質,推進健康西藏建設具有重要意義。

(3)生態效益。

項目實施中,各單位嚴格按照環境質量保護相關要求,盡可能降低對自然環境的影響。

(4)可持續影響。

各類項目將對體育事業發展產生長遠影響,持續為體育事業發展服務。

3.滿意度指標完成情況分析。

運動員對使用裝備、器材無不滿意反饋。因部分項目正在實施,項目覆蓋受益人群滿意度未可知,目前無不滿意反饋。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

項目資金執行緩慢主要原因:一是各項目實施單位前期準備不足,缺乏通盤考慮和統籌安排,資金到位后在選址、實施上遇到客觀阻礙;二是由于疫情原因,部分群眾性體育活動縮小規?;蜓悠谂e辦;三是由于西藏自治區地處高寒缺氧地區,基建類項目工期較短,建成時間較長。

目前,根據各實施單位反饋情況,大部分項目都已經完成選址、制定實施方案工作,正在推進后續工作。下一步,自治區體育局將督促各項目的實施進度,切實發揮資金效益。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

績效自評結果報送國家體育總局和自治區財政廳,我局將根據自評結果,對執行進度緩慢的項目進行督促,加大對下級部門項目實施的督查力度,配合做好預算績效評價信息公開工作。

五、其他需要說明的問題

無。

附件:西藏自治區體育局轉移支付區域績效目標自評表

西藏自治區體育局

2021年6月22日

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